Платежные поручения являются неотъемлемой частью финансовой системы любой компании. Они позволяют осуществить перевод денежных средств с одного счета на другой. В системе 1С 8.3 такие поручения формируются автоматически на основе данных из счетов и документов.
Однако, часто возникают ситуации, когда необходимо указать специфическую информацию, такую как КБК (код бюджетной классификации), при осуществлении денежного перевода. КБК используется для идентификации конкретных целей платежа. В 1С 8.3 это можно сделать с помощью специального функционала.
Для того чтобы поставить КБК в платежном поручении, необходимо открыть соответствующий документ и найти поле, предназначенное для кода бюджетной классификации. Обычно это поле называется «КБК» или «Код КБК». После нахождения данного поля, необходимо ввести соответствующий код, состоящий из цифр и либо буквы, либо знака «-«.
Как добавить КБК в платежное поручение 1С 8.3?
- Открыть документ «Платежное поручение» в программе 1С 8.3.
- Перейти на вкладку «Содержание».
- В разделе «Платежные поручения» выбрать нужное поручение.
- Нажать кнопку «Изменить».
- В открывшемся окне перейти на вкладку «Бюджет».
- На вкладке «Бюджет» в поле «КБК» ввести код бюджетной классификации.
- Нажать кнопку «ОК».
После выполнения этих шагов код КБК будет добавлен в платежное поручение 1С 8.3. Проверьте корректность введенного кода и убедитесь, что он соответствует требованиям вашей организации или бюджетного учреждения.
Открыть программу «1С 8.3» и выбрать нужную базу данных
1. Запустите программу «1С 8.3», кликнув дважды на ярлык на рабочем столе или воспользуйтесь меню «Пуск».
2. При запуске программы откроется окно «Аутентификация». Введите свое имя пользователя и пароль, если они требуются, и нажмите кнопку «OK».
3. После успешной аутентификации появится окно «Выбор информационной базы». Здесь представлены базы данных, доступные для вашего пользователя.
4. Выберите нужную базу данных, щелкнув на ее названии один раз. Затем нажмите кнопку «Открыть».
5. После выбора базы данных она загрузится, и вы окажетесь в рабочей области программы «1С 8.3» с открытой выбранной базой данных.
Теперь вы можете начать работу с программой «1С 8.3» с выбранной базой данных и выполнить необходимые операции, включая заполнение платежного поручения с использованием КБК.
Создать новый документ платежного поручения
Для создания нового документа платежного поручения в программе 1С 8.3 необходимо выполнить следующие действия:
- Открыть программу 1С 8.3 и выбрать нужную информационную базу данных.
- На главной панели инструментов программы нажать на кнопку «Документы».
- В открывшемся меню выбрать пункт «Платежное поручение».
- Откроется форма создания нового платежного поручения. Заполните необходимые поля, такие как: номер документа, дата составления, контрагенты и другие.
- В разделе «Содержание документа» добавьте необходимую информацию о платеже, например, счета-фактуры или другие документы, связанные с этим платежом.
- В разделе «Финансы» укажите сумму платежа и выберите счет для списания или зачисления средств.
- Проверьте введенные данные на правильность и нажмите кнопку «Сохранить», чтобы создать новый документ платежного поручения.
После сохранения документа платежного поручения вы можете распечатать его, отправить на подпись или провести оплату в системе 1С.
Внести необходимую информацию о получателе и сумме платежа
Для правильного заполнения платежного поручения в программе 1С 8.3 необходимо внести необходимую информацию о получателе и сумме платежа. В данном разделе рассмотрим, как это сделать.
1. В поле «Получатель» введите полное наименование организации или ФИО получателя платежа. Если у вас есть реквизиты получателя, такие как адрес или ИНН, их также можно указать.
2. Перейдите к полю «Сумма». Введите сумму платежа, которую необходимо перечислить получателю. Обратите внимание на правильность указания суммы и валюты платежа.
3. Проверьте правильность введенной информации о получателе и сумме платежа. Убедитесь, что нет ошибок или опечаток.
4. Если необходимо добавить комментарий, вы можете воспользоваться полем «Назначение платежа». Введите необходимую информацию, которая поможет получателю понять цель платежа.
5. После того, как вы внесли все необходимые данные, убедитесь, что они корректны. Проверьте правильность указания КБК (код бюджетной классификации) и других реквизитов платежа.
6. После проверки сохраните изменения и готовьтесь к отправке платежного поручения.
Внесение необходимой информации о получателе и сумме платежа является важным шагом при заполнении платежного поручения в программе 1С 8.3. Правильное указание этих данных поможет избежать ошибок и ускорит процесс перечисления средств получателю.
Перейти в раздел «Сопутствующая информация» и ввести КБК
После открытия платежного поручения в программе 1С 8.3 необходимо перейти в раздел «Сопутствующая информация». В этом разделе вы сможете указать КБК (код бюджетной классификации), необходимый для оплаты данного платежа.
В поле «Сопутствующая информация» найдите таблицу с нужными вам полями. Введите в соответствующую ячейку значение КБК, которое было указано в документе, требующем оплаты. Обратите внимание, что КБК может состоять из нескольких цифр и символов.
| Поле | Значение |
|---|---|
| КБК | {введите значение КБК} |
После введения КБК сохраните изменения в платежном поручении и продолжайте заполнение остальных необходимых полей. Убедитесь, что все данные введены корректно и не содержат опечаток.